Overzicht

Het Verkoopboek is een belangrijk onderdeel van de module online boekhouden in de DK Software. Het is een digitaal register waarin alle verkooptransacties van uw bedrijf worden vastgelegd. Dit omvat de verkoop van goederen, diensten en andere activa aan klanten.

In de context van de 'Module online boekhouden >> Verkoop', wordt het Verkoopboek gebruikt om een nauwkeurige en gedetailleerde administratie van alle verkoopactiviteiten te behouden. Het helpt bij het bijhouden van de inkomsten, het beheren van de debiteuren en het genereren van verkooprapporten.

Elke verkooptransactie die in het Verkoopboek wordt ingevoerd, bevat belangrijke informatie zoals de datum van de transactie, de naam van de klant, de beschrijving van de verkochte goederen of diensten, het bedrag van de verkoop en de btw.

Het Verkoopboek is ook geïntegreerd met andere modules in de DK Software, zoals de voorraadmodule en de facturatiemodule. Dit betekent dat wanneer een verkooptransactie wordt ingevoerd in het Verkoopboek, de relevante informatie automatisch wordt bijgewerkt in de andere modules. Bijvoorbeeld, als u een product verkoopt, wordt de voorraad van dat product automatisch verminderd in de voorraadmodule.

Het Verkoopboek is een essentieel hulpmiddel voor het beheren van uw bedrijfsfinanciën en het zorgt voor nauwkeurigheid en efficiëntie in uw boekhouding. Het stelt u in staat om snel en gemakkelijk inzicht te krijgen in uw verkoopactiviteiten en helpt u bij het nemen van geïnformeerde zakelijke beslissingen.

Eigenschappen

• Invoerpagina: Uitvoeren
• Komt van: overzichtrekening
• Positie in menu: Module online boekhouden >> Verkoop
• Titel - onderwerp: Verkoopboek
• URL: content.php?SITE=verkoopboek
• Rechten: Verkoopboek

Veelgestelde vragen

• Kan er een overzicht gegenereerd worden van alle inkoopfacturen via de zoekfunctie? Hoe kan ik de zoekfunctie gebruiken om een overzicht te krijgen van alle inkoopfacturen?: Kennisvraag: De zoekfunctie is aanwezig en kan worden gevonden onder het kopje 'Boekhouding', vervolgens 'Verkoop' en dan 'Overzicht facturen'. Hiermee komt u in het Verkoopboek waar de zoekfunctie beschikbaar is om eenvoudig een factuur te lokaliseren.
• Kunt u uitleggen wat het onderscheid is tussen een factuur die handmatig is opgemaakt en een factuur die berekend is? Wat zijn de verschillen tussen een handmatig opgestelde factuur en een automatisch berekende factuur?: Kennisvraag: Bij het opstellen van een factuur zijn er twee opmaakopties: handmatig en berekend. De handmatige opmaak biedt de mogelijkheid om zelf regels en bijbehorende omschrijvingen te creëren, inclusief het toevoegen van een rubriek. Door op het plusje te klikken, kunnen een kopregel en extra verklarende tekst worden toegevoegd. De berekende opmaak maakt gebruik van vooraf aangemaakte artikelen. Hier kan ook een extra omschrijving worden toegevoegd, die standaard uit een verkooporder komt. De factuur wordt opgemaakt na het aanmaken en factureren van een nieuwe verkooporder. Het is belangrijk om de artikelen eerst aan te maken voordat ze kunnen worden toegevoegd. De berekende opmaak is het meest geschikt voor facturen met artikelen, terwijl de handmatige opmaak beter is voor facturen met een ruimere omschrijving. Als je bij de berekende opmaak een onderwerp of andere regel wilt toevoegen, klik dan op het plusje naast 'extra omschrijving'. Hierdoor kun je schakelen tussen een handmatige en berekende opmaakregel, waardoor je van beide opmaakmogelijkheden gebruik kunt maken.
• Hoe kunnen we de debiteurenstand op de datum van 31-12-2017 genereren voor accountantsdoeleinden? Wat zijn de stappen om dit te doen?: Kennisvraag: In het onderdeel 'Boekhouding' en vervolgens 'Verkoop', kunt u de 'Te ontvangen' optie vinden. Hier kunt u de historie van debiteuren raadplegen.
• Hoe kan ik diverse betalingstermijnen toewijzen aan verschillende facturen? Is het mogelijk om verschillende facturen elk een unieke betalingstermijn te geven?: Kennisvraag: Indien u een specifieke betalingstermijn voor een individuele klant wilt instellen, zonder de standaard betalingstermijn te wijzigen, volgt u de volgende stappen. Navigeer naar 'Instellingen', vervolgens naar 'Facturatie' en dan naar 'Tekst'. Klik in de rechterbovenhoek op 'Nieuwe factuurtekst'. Hier kunt u de gewenste betalingstermijn instellen, die vervolgens aan de betreffende factuur kan worden gekoppeld.
• Bij het genereren van een PDF of vanuit een e-mail van een Engelse factuur, wordt de vervaldatum weergegeven in de Nederlandse datumnotatie ("27 mei 2022") in plaats van de Engelse datumnotatie ("May 27, 2022"). Het is noodzakelijk dat de datumnotatie correct wordt weergegeven in het Engels.: Hoe werkt DK support:

Zoek in dk support naar R.s.k.

Klik op Gebruikers (letop niet op de relatie naam klikken anders kom je op de relatie kaart)

Zoek in de gebruikers lijst corne

Klik op de knop Corne in de Live kolom (letop niet op de knop rechts klikken want dan kom je in de test omgeving)

Wanneer je in de omgeving van de klant zit.

klik rechts boven om het profiel te zien of om van administratie te wisselen

Klik op het pijltje bij de dropdown box waar je nu "R.S.K. Bergen op Zoom B.V." Ziet staan en selecteer "R.S.K. Terneuzen B.V."

Staat er in de Rechter boven hoek in het groen "R.S.K. Terneuzen B.V." Anders moet je de vorige stap opnieuw doen.

=======

Hoe open ik een factuur:

Ga met de cursor van je muis boven het menu element "Boekhouding" hangen. Dan verschijnt er een menu.

Ga nu met de cursor van je muis naar het menu item "Verkoop", hierna verschijnt er een nieuw menu.

Klik in dit menu op "Overzicht"

Nu ben je op de pagina Verkoopboek waar je de facturen kan vinden.

In het filter zoek bij de optie "factuurnummer" naar 4220155

Wanneer deze factuur is gevonden, klik op het potloodje er voor.

• Is het mogelijk om binnen een project facturen te sturen naar personen die geen deel uitmaken van het personeel? Mag ik personen die geen medewerker zijn factureren binnen een project?: Kennisvraag: Om een medewerker toe te voegen en deze vervolgens op non-actief te zetten, volgt u de volgende stappen. Eerst gaat u naar 'Instellingen', vervolgens naar 'Personeel' en klikt u op 'Medewerker toevoegen'. Nadat de medewerker is toegevoegd, kunt u deze persoon op non-actief zetten. Dit doet u door naar 'Instellingen' te gaan, dan naar 'Rechten' en achter de betreffende medewerker op 'Afsluiten' te klikken. Hoewel de medewerker nu geen toegang meer heeft tot het systeem, kunnen er nog steeds uren op deze persoon worden geschreven en facturen naar worden verstuurd.
• Is het mogelijk om facturen aan te maken in verschillende valuta?: Kennisvraag: Bij het wijzigen van de valuta op een factuur zijn er een aantal stappen die gevolgd moeten worden. Ten eerste, controleer of er een valuta is ingesteld in de factuurtekst. Ten tweede, zorg ervoor dat deze tekst is gekoppeld aan de factuur. Ten derde, controleer of er valuta's beschikbaar zijn. Deze worden automatisch ingelezen in versie 3.9. Als u wilt dat de valuta's met terugwerkende kracht worden berekend, bijvoorbeeld omdat u een van de bovenstaande stappen heeft gewijzigd, kunt u de grootboekrekeningen opnieuw laten opbouwen via 'instellingen > boekhouding > check correctheid data > check verkoopboek 2017'. Let op: de bedragen in uw verkoopboek en op uw factuur zelf staan in de valuta die op de factuur staat, terwijl ze in uw te ontvangen overzicht (debiteuren) in euro's staan.
• Is het mogelijk om reeds bestaande verkoopfacturen te importeren? Kan ik deze functie gebruiken voor mijn huidige facturen?: Kennisvraag: Het is mogelijk om boekhoudgegevens te importeren en exporteren. Volg hiervoor de volgende stappen: Navigeer naar 'Instellingen' en selecteer vervolgens 'Import/Export'. Onder het kopje 'Importeer/Exporteer boekhoud-data', kies 'Verkoopfacturen'. Download het voorbeeld-importbestand en open dit in Excel. Vul alle kolommen met de juiste gegevens, zorg ervoor dat er geen kolommen worden verwijderd of verplaatst. Sla het bestand op als een Excel-werkmap. Tot slot, importeer het bestand.
• Is het mogelijk om het onderwerp van de e-mail aan te passen bij het verzenden van een factuur? Mag ik zelf bepalen wat er in het onderwerp van de e-mail staat bij het versturen van een factuur?: Kennisvraag: Het is mogelijk om het onderwerp van een factuur aan te passen. Voor een factuur gericht aan één relatie, kan dit door de huidige tekst in het veld 'onderwerp' te selecteren en een nieuwe tekst in te voeren. Voor facturen gericht aan meerdere relaties tegelijk, navigeer naar 'Instellingen' (rechtsboven) en selecteer 'Facturatie' in de menubalk aan de linkerkant. Bovenaan verschijnt het blok 'Factuur e-mail'. Hierin bevindt zich de optie 'Standaard e-mail onderwerp bij het versturen van facturen', waar het standaard onderwerp aangepast kan worden.
• Is het mogelijk om een reeds verzonden factuur aan te passen?: Kennisvraag: Om een factuur te wijzigen en opnieuw te versturen, volgt u de volgende stappen. Navigeer naar het onderdeel 'Boekhouding', vervolgens naar 'Verkoop' en dan naar 'Overzicht'. Zoek hier de betreffende factuur. Naast het PDF-symbool ziet u een blauw gesloten slotje. Klik op dit slotje om de factuur te ontgrendelen. Er verschijnt nu een potloodsymbool links van het PDF-symbool. Selecteer dit potloodsymbool om de factuur te openen. U kunt nu de gewenste wijzigingen aanbrengen en deze opslaan. Scroll vervolgens naar boven op de factuurpagina en selecteer de blauwe knop 'Verstuur per e-mail'. U kunt nu de factuur opnieuw versturen.
• Is het mogelijk om een verkoopfactuur gelijktijdig naar verschillende e-mailadressen te versturen? Is er een optie om een factuur tegelijkertijd naar meerdere e-mailontvangers te sturen?: Kennisvraag: Het is mogelijk om meerdere e-mailadressen toe te voegen bij het factureren en mailen van een verkoopfactuur. Volg hiervoor de volgende stappen: navigeer naar het onderdeel 'Boekhouding', vervolgens naar 'Verkoop' en dan naar 'Nog Te Factureren'. Kies de gewenste verkoopfactuur en klik op het factuurnummer, aangegeven met een blauwe button. Scroll naar het einde van de pagina en selecteer 'Factureren + mailen'. Bij de adresgegevens is er een optie 'Bcc toevoegen'. Hier kunt u zoveel e-mailadressen invoeren als nodig.
• Is het mogelijk om de 'aantal' kolom te verwijderen van een verkoopfactuur? Mag de 'aantal' kolom van een verkoopfactuur verwijderd worden?: Kennisvraag: Het is mogelijk om de opmaak van de artikelen aan te passen. Volg hiervoor de volgende stappen: navigeer naar 'Instellingen', selecteer vervolgens 'Opmaak'. Klik daarna op het grijze blokje waar de artikelen in staan.
• Is het mogelijk om tijdens het facturatieproces ook bedragen van nul euro op te nemen? Mag een factuur ook nul-euro bedragen bevatten?: Kennisvraag: Het is mogelijk om ook bedragen van nul mee te nemen bij het factureren. Dit kan worden ingesteld door de volgende stappen te volgen: Ga naar 'Instellingen', kies vervolgens voor 'Facturatie'. Hier vindt u het 'Nog-te-factureren overzicht'. In dit overzicht is er een optie 'Bij factureren ook 0 bedragen meenemen'. Door deze optie aan te vinken, worden ook bedragen van nul meegenomen bij het factureren.
• Is het mogelijk voor klanten om te reageren op een factuur die via e-mail is verzonden vanuit een digitaal kantoorplatform? Kunnen klanten communiceren over de facturen die ze ontvangen vanuit een digitaal kantoorplatform?: Kennis: Het is mogelijk om een e-mailadres te registreren in de relatiekaart, mits dit adres in de klantgegevens staat. Controleer of de mailbox in het Digitale Kantoor automatisch synchroniseert. Navigeer naar 'Huisje --> E-mail --> Accounts instellen' en selecteer het potloodicoon naast het type mailbox (bijvoorbeeld IMAP of POP). Kies 'Basis accountgegevens' en scroll naar beneden tot 'overige instellingen'. Zorg ervoor dat 'Deze mailbox automatisch synchroniseren' op 'ja' staat en sla de wijzigingen op.
• Kan er een betalingskorting worden vermeld in de tekst van een factuur? Is het toegestaan om dergelijke kortingen op te nemen in de factuurtekst?: Kennisvraag: Voor het activeren van de optie om betalingskortingen op te geven in de factuurtekst, volgt u de volgende stappen. Open eerst de instellingen van de software. Vervolgens navigeert u naar het onderdeel 'Facturatie'. Hier vindt u de optie 'Factuurcondities'. Klik hierop en u ziet de mogelijkheid 'Mogelijkheid om betalingskortingen op te geven bij de factuurtekst'. Zet een vinkje bij deze optie om deze te activeren.
• Bestaat er een module die ondersteuning biedt voor buitenlandse valuta? Is er een functie beschikbaar die vreemde valuta kan verwerken?: Kennisvraag: Voor het aanpassen van de valuta in uw boekhouding, navigeert u naar de instellingen, te vinden rechts bovenin uw pagina. Vervolgens zoekt u in de menubalk aan de linkerkant van uw pagina naar 'Basisinstellingen'. Onder het kopje 'Boekhouding' selecteert u 'Valuta's'. Hier heeft u de mogelijkheid om de gewenste valuta voor uw boekhouding te selecteren en eventueel meerdere valuta toe te voegen.
• Kan er een verbinding gemaakt worden met iDeal? Is het mogelijk om een integratie met iDeal te realiseren?: Kennisvraag: Het is mogelijk om een koppeling met iDeal te realiseren. Dit kan worden ingesteld via het pad: Instellingen > Facturatie. Op deze pagina vindt u onderaan een sectie genaamd "Online afrekenen". Selecteer hier "Kassa: iDeal accountgegevens" en voer de benodigde informatie in. Voor deze koppeling is een account bij SISOW vereist. Indien u nog geen account heeft, kunt u zich aanmelden via de aangegeven link.
• Kan er in de voettekst ook ruimte gemaakt worden voor het invoeren van een IBAN van een G-rekening? Is er een manier om dit mogelijk te maken?: Kennisvraag: Om het IBAN van uw G-rekening in de voettekst van uw factuur te plaatsen, dient u een aangepaste voettekst te creëren. Dit betekent dat u niet langer de automatisch gegenereerde voettekst van het Digitale Kantoor gebruikt, maar een eigen versie hiervan maakt. Dit kan worden gedaan via de optie 'Instellingen / Facturatie / Opmaak'. Door onderaan bij 'voettekst' op 'bewerken' te klikken, kunt u uw eigen tekst instellen.
• Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn verkoopfacturen starten met een specifiek nummer? Wat zijn de stappen om dit te realiseren?: Kennisvraag: Om de nummering van uw verkoopfacturen te starten vanaf een specifiek nummer, bijvoorbeeld 201600, dient u eerst een blanco factuur aan te maken met een nulbedrag en het nummer 201599. Wanneer u vervolgens een nieuwe factuur aanmaakt, zal de nummering automatisch starten vanaf 201600. Het aanmaken van een nieuwe verkoopfactuur kan gedaan worden via het pad Boekhouding > Verkoop > Nieuwe verkoopfactuur.
• Wat zijn de stappen om een verkoopfactuur als betaald te markeren? Hoe kan ik aangeven dat een verkoopfactuur is voldaan?: Kennisvraag: Er zijn diverse methoden om betalingen te verwerken. 1. Bankbetaling: Na het inlezen van de bankgegevens kan een factuur via de bank worden geboekt en als betaald worden geregistreerd. 2. Kasbetaling: Dit kan op twee manieren. Enerzijds kan de betaling worden toegevoegd via het kasboek en vervolgens worden weggeboekt naar de factuur. Anderzijds kan dit direct via de factuur door te kiezen voor de boekingsoptie "Is voldaan per Kasboek". De factuur wordt dan als betaald geregistreerd. 3. Memoriaal: Kies in het factuuroverzicht voor de optie "Registreer betaling" en selecteer de boekingsoptie "boek weg naar rubriek". De factuur wordt dan als betaald weergegeven in het verkoopoverzicht. 4. Oninbaar: Als een factuur niet betaald wordt en er geen uitzicht is op betaling, kan deze als oninbaar worden geboekt. De factuur wordt dan als betaald weergegeven en verdwijnt uit de lijst met openstaande debiteuren. Dit kan door in het factuuroverzicht te kiezen voor "Registreer betaling" en de boekingsoptie "boek weg als oninbaar" te selecteren.
• Op welke manier wordt de vervaldatum vastgesteld op een factuur die betrekking heeft op een verkoop? Wat zijn de criteria om de vervaldatum op een verkoopfactuur te bepalen?: Kennisvraag: De standaardinstelling voor de vervaldatum is 14 dagen. Door op de knop 'nieuwe factuurtekst' te klikken, kunt u de factuurtekst aanpassen naar uw voorkeur. Dit omvat ook de mogelijkheid om de vervaldatum van een verkoopfactuur te wijzigen.
• Wat is de procedure om een IBAN nummer toe te voegen aan facturen? Hoe kan ik mijn IBAN nummer op mijn facturen vermelden?: Kennisvraag: Om een IBAN-nummer op een factuur te plaatsen, navigeer naar 'Instellingen', vervolgens 'Facturatie', dan 'Tekst' en maak een nieuwe factuurtekst aan. In het veld 'Tekst onder totaalbedrag' kan een tekst worden ingevoerd met de sleutel --IBAN--. Het systeem zal het ingevoerde IBAN-nummer van de eigen relatiekaart lezen met deze sleutel.
• Wat is de procedure om de inhoud van de (factuur)e-mails te wijzigen? Hoe kan ik de teksten in de (factuur)e-mails aanpassen?: Kennisvraag: Om de inhoud van de teksten te wijzigen, navigeer je naar het menu 'Instellingen', vervolgens naar 'Facturatie' en dan naar 'Tekst'. In de rechterbovenhoek van dit scherm vind je de optie 'Nieuwe factuurtekst', die je kunt selecteren om aanpassingen te maken.
• Wat zijn de stappen om een creditfactuur te creëren? Hoe kan ik een creditfactuur opstellen?: Kennisvraag: Om een creditfactuur te genereren, navigeer je naar het gedeelte 'Boekhouding'. Vervolgens selecteer je 'Verkoop' en kies je voor de optie 'Nieuwe creditnota'.
• Wat kan ik doen om te zorgen dat de facturen die ik verstuur niet in de spambox van mijn klanten belanden? Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn verzonden facturen niet als spam worden gemarkeerd bij mijn klanten?: Kennis: Om te waarborgen dat e-mails verzonden vanuit Digitaal Kantoor niet als SPAM worden geclassificeerd, is het noodzakelijk een SPF-record toe te voegen aan de DNS-instellingen van uw website. Dit dient te gebeuren via uw websiteprovider. Een voorbeeld van een SPF-record is: v=spf1 a ip4:87.236.96.113 a ip4:87.236.96.110 a ip4:87.236.96.114 a ip4:87.236.103.35 ip4:87.236.98.12 include:satserver.nl include:spf.protection.outlook.com ~all. Het instellen van een SPF-record in de DNS bij uw websiteprovider is dus een vereiste. Het SPF-record communiceert naar de ontvangers van de facturen dat e-mails verzonden vanuit satserver.nl (en dus Digitaal Kantoor) legitiem zijn. Hierdoor zullen de e-mails niet langer in de spambox belanden.

Gerelateerde onderwerpen

• BTW Instellingen: Meer info
• Factuur Instellingen: Meer info
• Project Instellingen: Meer info
• Verkoop Instellingen: Meer info

Uitleg pagina buttons

• Button - Creditnota: Creditnota
• Button - Draaitabel: Draaitabel
• Button - favoriet: Klik hier om deze pagina toe te voegen aan je favorieten
• Button - Instellingen: Klik op pagina instellingen om de weergave van deze pagina aan te passen
• Button - Per branch: Per branch
• Button - Per ondernemingssoort: Per ondernemingssoort
• Button - Per relatie: Per relatie
• Button - Toevoegen: Klik op de plus om nieuwe regel toe te voegen
• Button - Video: Toont video met uitleg over deze pagina

Uitleg filters

• bedrag (incl.): Dit is een filter van het type bedrag
• boekingsperiode tot: Dit is een filter van het type datumtot
• boekingsperiode van: Dit is een filter van het type datumvan
• datum tot: Dit is een filter van het type datumtot
• datum vanaf: Dit is een filter van het type datumvan
• factuurnummer: Dit is een filter van het type field
• factuurtekst: Dit is een filter van het type offerteteksten
• filter: Dit is een filter van het type zoekvraag_klanten
• medewerker: Dit is een filter van het type medewerker
• proforma: Dit is een filter van het type selectjanee
• referentie 1: field
• referentie 2: field
• relatie: Dit is een filter van het type relatie
• rubriek: Dit is een filter van het type grootboekrekeningen
• sorteer op: Dit is een filter van het type sorteeropverkoopboek
• status: Dit is een filter van het type status_verkoopboek

Uitleg definities

• Opgeslagen filters: Dit zijn vooraf opgeslagen filters

DK Ontwikkelingen

• 2024-06-26: Verkoopboek overzichtspagina is qua kolommen dynamisch instelbaar.
• 2025-01-30: Mogelijkheid om bij facturen aan te kunnen geven wat de omzetrekening moet worden voor verkooporders. Veld 'Overschrijf grootboekrekening'.
• 2025-02-05: Filter kenmerk toegevoegd aan verkoopfacturen overzicht
• 2025-02-07: Loskoppelen van factuur kan twee opties hebben: verwijderen, of later factureren.
• 2025-02-12: Mogelijk gemaakt om te kunnen zoeken op referentie in verkoopfacturen overzicht
• 2025-02-14: Mogelijkheid gemaakt om in het bewerkfacturen pagina de activiteit te tonen bij uren in de titel.
• 2025-03-26: Mogelijkheid gemaakt om in het facturen overzicht de gekoppelde werkbon/ taak te tonen
• 2025-06-03: Samenvatting van de factuur wordt nu weergegeven in de verkoopfactuur.
• 2025-07-16: Volgorde van uurregels in de factuur kunnen instellen.
• 2025-07-18: In het bewerkscherm van de factuur, bij de berekende opmaak zijn de velden nu instelbaar. Daar is nu ook een datum aan toe te voegen. En er kan gekozen worden om verkooporders aan te maken, of verhuuraanvragen plus uren te schrijven. De volgorde van de uren zijn ook instelbaar.
• 2025-07-22: Mogelijk gemaakt om de omzet per klant te bekijken in het relatieoverzicht.
• 2025-08-11: Slim zoekveld op verkoopfacturen.
• 2026-01-15: Nieuwe kolommen in het verkoopboek om de btw-tarieven en btw-bedragen per factuur weer te geven.
• 2026-01-20: Alle begrippen die we gebruiken hebben we een verklarende tekst voor gemaakt. Deze zal via de vraagtekentjes in de software weergegeven gaan worden.

Pagina specifieke instellingen

• aanmaning-toon-alleen-vervallen: De instelling 'aanmaningtoonalleen_vervallen' is een configuratieoptie binnen een softwareprogramma die bepaalt hoe aanmaningen en herinneringen worden weergegeven. Wanneer deze instelling is ingeschakeld, zal het systeem bij het genereren van aanmaningen alleen de facturen tonen die al vervallen zijn, oftewel de facturen waarvan de betalingstermijn is verstreken. Dit kan nuttig zijn voor bedrijven die hun klanten alleen willen herinneren aan de betalingen die daadwerkelijk te laat zijn, in plaats van alle openstaande facturen. Meer info
• aantal-controles: De instelling 'aantal_controles' verwijst naar het aantal keer dat een bepaalde actie of procedure wordt gecontroleerd of geverifieerd binnen de code. Dit kan bijvoorbeeld het aantal keer zijn dat een bepaalde waarde wordt gecontroleerd, een bepaalde functie wordt aangeroepen, of een bepaalde voorwaarde wordt getest. Het exacte gebruik van deze instelling kan variëren, afhankelijk van de specifieke context en functionaliteit van de code. Meer info
• aantal-controles-1: De instelling 'aantalcontroles1' verwijst naar het aantal keer dat een bepaalde controle of verificatie wordt uitgevoerd binnen de code. Het specifieke type controle kan variëren afhankelijk van de context van de code, maar het kan bijvoorbeeld betrekking hebben op het controleren van de geldigheid van gegevens, het controleren van de status van een systeem of proces, enzovoort. Het is een variabele, wat betekent dat de waarde ervan kan worden gewijzigd afhankelijk van de behoeften van de code of het programma. Meer info
• accordeerscherm-niet-sluiten-na-opslaan: De instelling 'accordeerschermnietsluitennaopslaan' is een configuratieoptie in de code die bepaalt of een accordeonscherm (een soort uitklapbaar menu of venster in een gebruikersinterface) open blijft of sluit nadat de gebruiker wijzigingen heeft opgeslagen. Als deze instelling is ingeschakeld, blijft het accordeonscherm open nadat de gebruiker op 'Opslaan' heeft geklikt. Als het is uitgeschakeld, sluit het accordeonscherm na het opslaan van de wijzigingen. Meer info
• afwijkende-van-tot-tijd-invoeren-op-factuur: De instelling 'afwijkendevantottijdinvoerenopfactuur' stelt gebruikers in staat om, naast de standaard ingevoerde uren, ook afwijkende facturabele uren in te voeren. Dit kan handig zijn wanneer de werkelijk bestede tijd verschilt van de tijd die in rekening wordt gebracht. Bijvoorbeeld, als een taak langer duurt dan gepland, maar de extra tijd niet aan de klant wordt gefactureerd. Met deze instelling kan de gebruiker de werkelijke en de facturabele tijd afzonderlijk registreren voor een nauwkeurige en transparante facturatie. Meer info
• algemeen-filter-toon-relatie-plus-gekoppeld: Meer info
• archiveer-projecten-bij-nog-tefactureren: Meer info
• automatische-header--verkooporders: Meer info
• automatische-intercompany-obv-grootboek-instelling: Meer info
• berekenVerschilInMinuten-meer-dan-24-uur-schrijven: De instelling 'berekenVerschilInMinutenmeerdan24uur_schrijven' is een functie die het verschil in minuten berekent tussen twee tijdstippen die meer dan 24 uur uit elkaar liggen. De standaardwaarde is leeg (''), wat betekent dat er geen specifieke tijdstippen zijn ingesteld om het verschil tussen te berekenen. Deze functie kan nuttig zijn in situaties waarin je de totale duur van een gebeurtenis wilt berekenen die langer dan een dag duurt, zoals een meerdaags evenement of project. Meer info
• betaald-op-order: De instelling 'betaaldoporder' is een variabele of vlag in de code die aangeeft of een bepaalde bestelling al betaald is of niet. Als deze instelling op 'true' is ingesteld, betekent dit dat de betaling voor de bestelling al is ontvangen. Als het op 'false' is ingesteld, betekent dit dat de betaling nog niet is ontvangen. Deze instelling wordt meestal gebruikt in e-commerce systemen om de betalingsstatus van elke bestelling bij te houden. Meer info
• betaaltermijn-overschrijven-betalingsconditie: De instelling 'betaaltermijnoverschrijvenbetalingsconditie' verwijst naar de periode die een klant krijgt om een factuur of betaling te voldoen. Deze instelling kan worden aangepast om de betalingscondities te wijzigen. Bijvoorbeeld, als de instelling is ingesteld op 30, betekent dit dat de klant 30 dagen heeft om de betaling te voltooien. Als deze termijn wordt overschreden, kunnen er extra kosten of sancties van toepassing zijn. Deze instelling is belangrijk voor het beheer van de cashflow en het risicobeheer van een bedrijf. Meer info
• betalingverschillen-automatisch-wegboeken: De instelling 'betalingverschillenautomatischwegboeken' is een functie binnen een boekhoudprogramma die automatisch kleine verschillen in betalingen afhandelt. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer er een klein verschil is tussen het gefactureerde bedrag en het daadwerkelijk ontvangen bedrag. In plaats van dat de boekhouder handmatig deze verschillen moet corrigeren, zal het systeem dit automatisch doen wanneer deze instelling is ingeschakeld. Dit bespaart tijd en vermindert de kans op fouten. Het is een onderdeel van veilig boekhouden, omdat het helpt om de nauwkeurigheid van de financiële administratie te waarborgen. Meer info
• blokkeer-extern-toegang-voor-alpha-beta-acceptatie: Meer info
• boekhouding-exactkoppeling: Meer info
• boekhouding-verkoopboek-boek-ritten-standaard-op-GB: Meer info
• boekjaar-hetzelfde-over-alle-administraties: De instelling 'boekjaarhetzelfdeoveralleadministraties' is een configuratieoptie in de code die bepaalt of het boekjaar consistent is over alle administraties binnen een systeem of organisatie. Als deze instelling is ingeschakeld, betekent dit dat het boekjaar, dat de periode aangeeft waarover financiële rapporten worden opgesteld, hetzelfde is voor alle administraties. Dit kan nuttig zijn voor organisaties die meerdere afdelingen of filialen hebben, maar die hun financiële rapportage willen standaardiseren om consistentie en vergelijkbaarheid te waarborgen. Meer info
• BTW Hoog: De instelling 'BTW hoog' verwijst naar het hoge tarief van de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) dat van toepassing is op bepaalde goederen en diensten. In de context van deze code, zou deze instelling waarschijnlijk worden gebruikt om het percentage van de BTW te bepalen dat moet worden toegepast op de prijs van een product of dienst. Dit percentage varieert per land en per type product of dienst. In Nederland bijvoorbeeld, is het hoge BTW tarief momenteel 21%. Deze instelling zou dus worden gebruikt om de totale kosten van een product of dienst te berekenen, inclusief belasting. Meer info
• BTW Laag: De instelling 'BTW laag' verwijst naar een variabele of parameter in de code die het lage belastingtarief voor de toegevoegde waarde (BTW) vertegenwoordigt. In veel landen, waaronder Nederland, zijn er twee standaard BTW-tarieven: een hoog tarief en een laag tarief. Het lage tarief wordt meestal toegepast op bepaalde goederen en diensten die als essentieel worden beschouwd, zoals voedsel en drinkwater. In de context van deze code zou de 'BTW laag' instelling worden gebruikt om dit lagere belastingtarief toe te passen waar nodig. Meer info
• btwaangifte-oss: Meer info
• btw-bereken-buitenland-percentage: De instelling 'btwberekenbuitenland_percentage' is een configuratieparameter in de code die het percentage van de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) bepaalt dat moet worden berekend voor transacties die buiten het land van de gebruiker plaatsvinden. Dit percentage kan variëren afhankelijk van de belastingwetgeving van het betreffende land. Het wordt gebruikt om de totale kosten van een product of dienst te berekenen wanneer deze internationaal wordt verkocht. Meer info
• btw-tarief-uren-inkoop: De instelling 'btwtariefuren_inkoop' verwijst naar het belastingtarief dat wordt toegepast op de uren die zijn ingekocht. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de uren die een bedrijf inkoopt van een freelancer of een ander bedrijf voor bepaalde diensten. Het BTW-tarief dat wordt gebruikt, is afhankelijk van de BTW-condities die van toepassing zijn. Deze condities kunnen variëren afhankelijk van het land, de aard van de diensten en andere factoren. Deze instelling wordt gebruikt om de totale kosten van de ingekochte uren te berekenen, inclusief BTW. Meer info
• btw-tarief-uren-ritten: De instelling 'btwtariefuren_ritten' verwijst naar het belastingtarief dat wordt toegepast op de uren en ritten binnen een bepaalde service of product. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op een taxibedrijf dat BTW in rekening brengt voor de tijd en afstand van een rit, of een consultancybedrijf dat BTW in rekening brengt voor de uren die aan een project zijn besteed. Het tarief wordt uitgedrukt als een percentage. Meer info
• btw-tarief-uren-verkoop: De instelling 'btwtariefuren_verkoop' verwijst naar het belastingtarief dat wordt toegepast op de verkoop van uren in een bepaalde context, zoals een bedrijf of organisatie. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de verkoop van diensten waarbij de prijs wordt berekend op basis van het aantal bestede uren. Het BTW-tarief kan variëren afhankelijk van de regio of het land waarin de verkoop plaatsvindt. Deze instelling wordt gebruikt om de juiste hoeveelheid belasting te berekenen die moet worden toegevoegd aan de verkoopprijs van de uren. Meer info
• checkFactuurIsBuitenland-obv-LAND: De instelling 'checkFactuurIsBuitenlandobvLAND' is een functie binnen de code die controleert of een factuur afkomstig is uit het buitenland, gebaseerd op het land van herkomst. Deze controle wordt uitgevoerd om te bepalen of er BTW (Belasting Toegevoegde Waarde) moet worden toegepast op de factuur. In sommige gevallen kan de BTW-regelgeving verschillen voor facturen uit het buitenland, vandaar deze controle. Het is belangrijk op te merken dat deze controle alleen wordt uitgevoerd op basis van het land, en niet op basis van andere factoren. Meer info
• combineer-bedrag-aan-accorderen-inkoopfacturen: De instelling 'combineerbedragaanaccordereninkoopfacturen' verwijst naar een functie binnen een softwareprogramma die waarschijnlijk wordt gebruikt voor financieel beheer of boekhouding. Wanneer deze instelling is ingeschakeld, zal het systeem de bedragen van verschillende inkoopfacturen combineren die wachten op goedkeuring. Dit kan nuttig zijn om een totaaloverzicht te krijgen van de uitstaande kosten die nog moeten worden goedgekeurd. Het kan ook helpen bij het stroomlijnen van het goedkeuringsproces, omdat meerdere facturen tegelijk kunnen worden goedgekeurd in plaats van ze één voor één te moeten verwerken. Meer info
• controleer-intern-op-rechten-include-crm: Meer info
• controleer-intern-op-rechten-include-hrm: Meer info
• cron-update-project-status: De instelling 'cronupdateproject_status' is waarschijnlijk een geautomatiseerde taak (cron job) die op regelmatige tijdstippen wordt uitgevoerd om de status van projecten binnen een systeem of applicatie bij te werken. Deze instelling kan worden gebruikt om te bepalen hoe vaak deze taak wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld elke minuut, elk uur, elke dag, enz. Het kan ook worden gebruikt om te bepalen welke acties moeten worden ondernomen wanneer de status van een project wordt bijgewerkt, zoals het verzenden van meldingen of het bijwerken van gerelateerde gegevens. Meer info
• dashboardVakjeHead--Acties-met-geselecteerde-facturen-verwijderen-tonen: Meer info
• debug-mode: Meer info
• DEFAULTBTWTARIEF: 'DEFAULTBTWTARIEF' is een instelling in de code die verwijst naar het standaard BTW-tarief dat het meest wordt gebruikt. Dit kan bijvoorbeeld het standaardtarief zijn dat wordt toegepast op de meeste producten of diensten binnen een bedrijf of organisatie. Het is een vooraf ingestelde waarde die wordt gebruikt voor berekeningen waarbij BTW betrokken is, tenzij anders gespecificeerd. Het doel van deze instelling is om consistentie te waarborgen en het proces van BTW-berekening te vereenvoudigen. Meer info
• DEFAULTBTWTARIEF-1: 'DEFAULTBTWTARIEF_1' is een instelling in de code die verwijst naar het meest gebruikte BTW-tarief binnen een bepaald systeem of programma. Dit kan bijvoorbeeld het standaard BTW-tarief zijn dat wordt toegepast op de meeste producten of diensten binnen een bedrijf. Het is een vooraf ingestelde waarde die automatisch wordt toegepast, tenzij anders gespecificeerd. Meer info
• default-omzet-grootboek-1: Meer info
• documenten-achtergrond-per-relatie: De instelling 'documentenachtergrondper_relatie' lijkt te verwijzen naar een functie of optie binnen een softwareprogramma of applicatie. Wanneer deze instelling is ingeschakeld, wordt er voor elk uniek relatie- of contactpunt (zoals een klant, leverancier, partner, enz.) een aparte achtergrond voor documenten gecreëerd of gebruikt. Dit kan nuttig zijn voor het personaliseren van documenten of het gemakkelijker identificeren van documenten die betrekking hebben op specifieke relaties. De specifieke werking kan variëren afhankelijk van de context en het specifieke softwareprogramma of de applicatie. Meer info
• doe-altijd-insert-controle-ook-bij-alles-tonen: Meer info
• do-no-update-old-projects: De instelling 'donoupdateoldprojects' is een configuratieoptie in de code die, wanneer ingeschakeld, voorkomt dat oudere projecten worden bijgewerkt. Dit kan nuttig zijn als je wilt dat de staat van oudere projecten ongewijzigd blijft, ongeacht eventuele updates of wijzigingen die je aanbrengt in de algemene code of instellingen. Als deze instelling is uitgeschakeld, zullen oudere projecten worden bijgewerkt volgens de nieuwste wijzigingen die je hebt aangebracht. Meer info
• export-generiek-verkoopboek-tonen: Meer info
• facturatie-adresplaats-in-hoofdletters: De instelling 'facturatieadresplaatsin_hoofdletters' is een functie in de code die bepaalt of de plaatsnaam in het factuuradres in hoofdletters wordt weergegeven. Als deze instelling is ingeschakeld, zal de plaatsnaam op de factuur altijd in hoofdletters worden afgedrukt, ongeacht hoe deze in het systeem is ingevoerd. Dit kan nuttig zijn voor de leesbaarheid van de factuur of om te voldoen aan bepaalde stijl- of formaatvereisten. Meer info
• facturatie-header-artikelen-artikel-txt: De instelling 'facturatieheaderartikelenartikeltxt' verwijst naar de tekst die wordt weergegeven als kop of titel voor het gedeelte van de factuur dat de artikelen of producten opsomt. Dit kan bijvoorbeeld 'Artikel', 'Product' of 'Item' zijn, afhankelijk van de voorkeur van de gebruiker of de terminologie die in het bedrijf wordt gebruikt. Deze instelling wordt gebruikt om de factuur te personaliseren en duidelijker te maken voor de ontvanger. Meer info
• facturatie-header-projecttefactureren-toon-eenheid: Meer info
• facturen-afronden-tijdens-bereking-op-2decimalen: Meer info
• facturen-bottom-marge-onder-de-eigenschap-blokken: Meer info
• facturen-breette-URENSPEC-KOP-DATUM: De instelling 'facturenbreetteURENSPECKOPDATUM' lijkt te verwijzen naar de breedte van het veld waarin de datum wordt weergegeven in de kop van een uren-specificatie op een factuur. Dit zou kunnen betekenen dat de waarde van deze instelling de ruimte bepaalt die beschikbaar is om de datum weer te geven op de factuur. Bijvoorbeeld, als de waarde hoog is, is er meer ruimte voor de datum en als de waarde laag is, is er minder ruimte. Meer info
• facturen-breette-URENSPEC-KOP-TOTAALTIJD: De instelling 'facturenbreetteURENSPECKOPTOTAALTIJD' lijkt te verwijzen naar de breedte van een specifiek veld in een factuur. Dit veld is waarschijnlijk bedoeld om de totale tijd weer te geven die is besteed aan een taak of project, zoals gespecificeerd in de urenregistratie ('URENSPEC'). Het woord 'KOP' kan suggereren dat deze informatie in de kop of het bovenste gedeelte van de factuur wordt weergegeven. De exacte breedte van dit veld kan worden aangepast via deze instelling. Meer info
• facturen-control-1-1: De instelling 'facturencontrol1_1' verwijst naar de eerste controle in een reeks van controles die worden uitgevoerd op facturen binnen een bepaald systeem of programma. Deze controle kan betrekking hebben op verschillende aspecten van een factuur, zoals de nauwkeurigheid van de gegevens, de overeenstemming met bepaalde regels of normen, of de volledigheid van de vereiste informatie. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de facturen correct en volledig zijn voordat ze verder worden verwerkt of opgeslagen in het systeem. Meer info
• facturen-dhr-mevrouw-tonen-op-factuur: De instelling 'facturendhrmevrouwtonenop_factuur' is een configuratieoptie in de code die bepaalt of de aanspreektitels 'dhr.' of 'mevr.' voor de naam van de contactpersoon op de factuur worden weergegeven. Als deze instelling is ingeschakeld, zal de factuur bijvoorbeeld 'dhr. Jansen' of 'mevr. Jansen' tonen, afhankelijk van het geslacht van de contactpersoon. Dit kan nuttig zijn om een meer formele toon te zetten in de communicatie met klanten. Meer info
• facturen-eigenschap-factuurdatum-txt: De instelling 'factureneigenschapfactuurdatum_txt' verwijst naar de tekstuele weergave van de factuurdatum in de facturen. Dit kan bijvoorbeeld de volledige datum zijn in een specifiek formaat (bijv. "DD-MM-JJJJ") of een meer algemene beschrijving (bijv. "Factuurdatum"). Deze instelling wordt gebruikt om de factuurdatum op een leesbare manier weer te geven in de facturen. Meer info
• facturen-eigenschap-factuurnummer-txt: De instelling 'factureneigenschapfactuurnummer_txt' verwijst naar de tekstuele eigenschap van een factuurnummer binnen een facturatie- of boekhoudsysteem. Dit kan de letterlijke tekst zijn die wordt gebruikt om het factuurnummer op de factuur weer te geven, of het kan een beschrijving of label zijn voor het factuurnummer veld in de of het systeem. Het is een instelling die kan worden aangepast om aan te passen hoe het factuurnummer wordt weergegeven of beschreven in het systeem. Meer info
• facturen-eigenschap-projectnummer-extra-VELD20: De instelling 'factureneigenschapprojectnummerextraVELD20' lijkt een specifiek veld te zijn binnen een facturatie- of boekhoudsysteem. Het is waarschijnlijk een extra veld dat is toegevoegd aan de standaard factuurinformatie, specifiek voor het bijhouden van projectnummers. Dit kan nuttig zijn in een bedrijfscontext waar projecten worden gefactureerd en elk project een uniek nummer heeft voor tracking en administratie. Het veld 'VELD20' suggereert dat er meerdere (minstens 20) extra velden kunnen zijn voor het bijhouden van verschillende aspecten van factuurinformatie. De exacte functie van 'factureneigenschapprojectnummerextraVELD20' kan variëren afhankelijk van de specifieke implementatie en behoeften van het bedrijf. Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt om een specifiek aspect van het project te noteren, zoals de projectfase, de projectmanager, specifieke kostenposten, enz. Meer info
• facturen-eigenschap-referentie-drempel-aantal-tekens: Meer info
• facturen-eigenschap-termijn: Meer info
• facturen-eigenschap-toon-besteld-door: Meer info
• facturen-eigenschap-toon-email-klant: De instelling 'factureneigenschaptoonemailklant' is een configuratieoptie in de code die bepaalt of de e-mail van de klant wordt weergegeven op de facturen. Als deze instelling is ingeschakeld, zal de e-mail van de klant zichtbaar zijn op de gegenereerde facturen. Dit kan nuttig zijn voor bedrijven die een directe communicatielijn met hun klanten willen onderhouden of voor klantenservice doeleinden. Meer info
• facturen-eigenschap-toon-opgehaald-door: Meer info
• facturen-eigenschap-toon-projectnaam: Meer info
• facturen-eigenschap-toon-projectnaam-appart: Meer info
• facturen-eigenschap-toon-projectnr-klant: Meer info
• facturen-eigenschap-toon-telefoon-klant: De instelling 'factureneigenschaptoontelefoonklant' is een configuratie-optie in de code die bepaalt of het telefoonnummer van de klant wordt weergegeven op facturen. Als deze instelling is ingeschakeld, zal het systeem het telefoonnummer van de klant opnemen in de factuurgegevens. Dit kan nuttig zijn voor bedrijven die direct contact willen opnemen met klanten over factureringskwesties. Meer info
• facturen-eigenschap-toon-verkooporder-extra-omschrijving: Meer info
• facturen-eigenschap-uw-referentie-txt: Meer info
• facturen-extra-regels-margin-top-header: Meer info
• facturen-extra-regels-tekst-onder-regel: Meer info
• facturen-extra-regels-toon-aantal: Meer info
• facturen-extra-regels-toon-eenheid: Meer info
• facturen-extra-regels-toon-header: Meer info
• facturen-extra-regels-toon-tarief: Meer info
• facturen-font: De instelling 'facturen_font' verwijst naar het lettertype dat gebruikt wordt voor het opmaken van facturen. Dit kan elk lettertype zijn dat ondersteund wordt door het systeem. Het veranderen van deze instelling zal invloed hebben op hoe de tekst op de facturen wordt weergegeven. Meer info
• facturen-font-color-blue: De instelling 'facturenfontcolor_blue' verwijst naar de kleur van de tekst in facturen. Als deze instelling is ingeschakeld, wordt de tekst in de facturen weergegeven in de kleur blauw. Dit kan nuttig zijn om de leesbaarheid van de facturen te verbeteren of om ze aan te passen aan de huisstijl van het bedrijf. Meer info
• facturen-font-color-green: De instelling 'facturenfontcolor_green' verwijst naar de kleur van de tekst die wordt gebruikt voor facturen in een bepaalde software of applicatie. Als deze instelling is ingeschakeld, wordt de tekst van de facturen weergegeven in groene kleur. Dit kan nuttig zijn om facturen visueel te onderscheiden van andere documenten of om bepaalde soorten facturen (bijvoorbeeld betaalde versus onbetaalde) te markeren. Meer info
• facturen-font-color-red: De instelling 'facturenfontcolor_red' verwijst naar de kleur van de tekst in facturen. Als deze instelling is ingeschakeld, wordt de tekst van de facturen weergegeven in de kleur rood. Dit kan nuttig zijn om bepaalde delen van de factuur te benadrukken of om de leesbaarheid te verbeteren, afhankelijk van de achtergrondkleur van de factuur. Meer info
• facturen-font-size: Meer info
• facturen-font-size-betreft: De instelling 'facturenfontsize_betreft' verwijst naar de grootte van het lettertype dat wordt gebruikt voor het 'betreft'-gedeelte op facturen. Dit kan worden aangepast om de leesbaarheid te verbeteren of om te voldoen aan specifieke ontwerpeisen. De waarde wordt meestal uitgedrukt in punten, waarbij een hoger getal een groter lettertype betekent. Meer info
• facturen-font-weight-betreft: De instelling 'facturenfontweight_betreft' bepaalt de dikte of het gewicht van de lettertype dat wordt gebruikt voor het woord 'betreft' op facturen. Dit kan worden aangepast om de tekst meer op te laten vallen of subtieler te maken, afhankelijk van de voorkeuren van de gebruiker. Het gewicht van het lettertype wordt meestal uitgedrukt in termen van 'normaal', 'vet' of een numerieke waarde. Meer info
• facturen-gebruik-overullBTW-op-PDF: Meer info
• facturen-handel-toon-kolom-leverdatum: Meer info
• facturen-handel-toon-kolom-medewerker: Meer info
• facturen-handel-toon-kolom-ordernummer: Meer info
• facturen-handel-toon-kolom-te-leveren: De instelling 'facturenhandeltoonkolomte_leveren' is een configuratie-optie in de software die bepaalt of een specifieke kolom, namelijk 'te leveren', wordt weergegeven in de facturen die worden gegenereerd voor handelstransacties. Als deze instelling is ingeschakeld, zal de 'te leveren' kolom zichtbaar zijn op de facturen, waarschijnlijk met informatie over de hoeveelheid goederen of diensten die nog geleverd moeten worden. Als deze instelling is uitgeschakeld, zal deze kolom niet verschijnen op de facturen. Meer info
• facturen-handel-toon-kolom-weeknr: Meer info
• facturen-hanteer-boekingsperiode: De instelling 'facturenhanteerboekingsperiode' is een configuratieoptie in de software die bepaalt hoe facturen worden verwerkt in de financiële administratie. Wanneer deze instelling is ingeschakeld, wordt de boekingsperiode van de factuur gebruikt voor financiële rapportage en analyse in plaats van de factuurdatum. Dit kan nuttig zijn in situaties waar de factuurdatum niet overeenkomt met de periode waarin de goederen of diensten daadwerkelijk zijn geleverd of ontvangen. Door de boekingsperiode te hanteren, kan de financiële administratie nauwkeuriger de inkomsten en uitgaven weerspiegelen voor een specifieke periode. Meer info
• facturen-herberekenen-betalingskorting: Meer info
• facturen-kopjes-lowercase: De instelling 'facturenkopjeslowercase' is een configuratieoptie in de code die bepaalt of de kopjes/titels in facturen in kleine letters worden weergegeven. Als deze instelling is ingeschakeld (waar/onwaar), worden alle kopjes van de facturen omgezet naar kleine letters. Dit kan nuttig zijn voor consistentie in de opmaak van facturen of om te voldoen aan bepaalde stijlgidsen of normen. Meer info
• facturen-kopjes-regel-hoogte: Meer info
• facturen-kopjes-urenspecificatie-datum: De instelling 'facturenkopjesurenspecificatie_datum' verwijst naar de kop van de kolom waarin de datums worden weergegeven in een urenspecificatie op een factuur. Deze instelling kan worden gebruikt om de titel van deze kolom aan te passen, bijvoorbeeld om de taal te wijzigen of om meer specifieke informatie toe te voegen. Meer info
• facturen-kopjes-urenspecificatie-omschrijving: De instelling 'facturenkopjesurenspecificatie_omschrijving' verwijst naar de tekst of titel die wordt gebruikt voor het gedeelte van een factuur waarin de specificatie van de gewerkte uren wordt weergegeven. Dit kan bijvoorbeeld de titel zijn van een tabel of sectie waarin gedetailleerd wordt beschreven hoeveel uren er aan een bepaalde taak of project zijn besteed. Deze instelling kan worden aangepast om aan te sluiten bij de specifieke behoeften of voorkeuren van de gebruiker of het bedrijf. Meer info
• facturen-kopjes-urenspecificatie-uren: De instelling 'facturenkopjesurenspecificatie_uren' verwijst naar de kopjes of titels die worden gebruikt in de urenspecificatie van facturen. Dit kan bijvoorbeeld de titels zijn van kolommen in een tabel die de uren weergeeft die aan een bepaald project of taak zijn besteed. Deze instelling kan worden aangepast om aan te passen welke informatie wordt weergegeven in de urenspecificatie op facturen. Meer info
• facturen-kopjes-verkoop-aantal: De instelling 'facturenkopjesverkoop_aantal' verwijst naar het aantal verkochte items of producten dat op de facturen wordt weergegeven. Het is een parameter die wordt gebruikt om bij te houden hoeveel van een bepaald product is verkocht, wat nuttig kan zijn voor voorraadbeheer en verkoopanalyse. Deze instelling kan worden aangepast om het aantal verkochte items te verhogen of te verlagen, afhankelijk van de behoeften van het bedrijf. Meer info
• facturen-kopjes-verkoop-artikel: De instelling 'facturenkopjesverkoop_artikel' verwijst naar de kopjes of titels die worden gebruikt in de facturen die worden gegenereerd voor de verkoop van artikelen. Deze kunnen informatie bevatten zoals de naam van het artikel, de prijs, het aantal verkochte eenheden, de totale kosten, enz. Deze instelling kan worden aangepast om te bepalen welke informatie wordt weergegeven op de facturen. Meer info
• facturen-kopjes-verkoop-bedrag: De instelling 'facturenkopjesverkoop_bedrag' verwijst naar het totale bedrag dat wordt gegenereerd uit de verkoop van kopjes, zoals weergegeven op facturen. Dit kan een instelling zijn in een boekhoud- of verkoopsoftware waarbij de totale verkoopwaarde van kopjes wordt bijgehouden en weergegeven op de gegenereerde facturen. Het kan worden gebruikt om de inkomsten uit de verkoop van kopjes te monitoren en te beheren. Meer info
• facturen-kopjes-verkoop-consumenten-prijs: Meer info
• facturen-kopjes-verkoop-prijsperst: De instelling 'facturenkopjesverkoop_prijsperst' verwijst naar de verkoopprijs per stuk van een item, die wordt weergegeven in de kopjes van de facturen. Dit kan bijvoorbeeld de prijs zijn die een klant moet betalen voor elk individueel product of dienst die ze hebben gekocht. Deze instelling wordt gebruikt om de totale kosten van de factuur te berekenen. Meer info
• facturen-kopjes-verkoop-totaal-excl-BTW: Meer info
• facturen-kopjes-verkoop-totaal-incl-BTW: Meer info
• facturen-kopjes-vet: De instelling 'facturenkopjesvet' is een configuratie-optie in de code die bepaalt of de kopjes/titels van de facturen in vetgedrukte tekst worden weergegeven. Als deze instelling is ingeschakeld (waar/onwaar, ja/nee, 1/0), worden de kopjes van de facturen vetgedrukt. Dit kan nuttig zijn om bepaalde delen van de factuur te benadrukken of om de leesbaarheid te verbeteren. Meer info
• facturen-kopjes-waarden-vet: De instelling 'facturenkopjeswaarden_vet' is waarschijnlijk een configuratieoptie in een softwareprogramma of applicatie die de weergave van facturen beïnvloedt. Wanneer deze instelling is ingeschakeld (meestal door de waarde op 'true' of '1' te zetten), worden de waarden onder de kopjes van de factuur vetgedrukt weergegeven. Dit kan helpen om bepaalde informatie op de factuur te benadrukken of te onderscheiden van andere gegevens. Het kan ook de leesbaarheid van de factuur verbeteren, vooral als er veel gegevens zijn om door te nemen. Meer info
• facturen-lijn-boven-bedragen: Meer info
• facturen-line-height-address: De instelling 'facturenlineheight_address' verwijst naar de hoogte van de regels in het adresgedeelte van de facturen. Het bepaalt de ruimte tussen de regels om de leesbaarheid van het adres te verbeteren. Het kan worden aangepast om de presentatie van het adres op de factuur te wijzigen. Meer info
• facturen-line-height-factuurregels: De instelling 'facturenlineheight_factuurregels' bepaalt de hoogte van de regels in de factuur. Dit kan gebruikt worden om de leesbaarheid van de factuur te verbeteren of om aan te passen aan specifieke lay-out vereisten. Het kan bijvoorbeeld worden aangepast om meer of minder informatie op één pagina te passen. De waarde wordt waarschijnlijk uitgedrukt in pixels of een andere eenheid van meting voor digitale afstanden. Meer info
• facturen-line-height-tekst: De instelling 'facturenlineheight_tekst' bepaalt de hoogte van de regelafstand voor de tekst in facturen. Dit kan worden aangepast om de leesbaarheid van de tekst te verbeteren of om aan te passen aan specifieke stijlvoorkeuren. Het is een waarde die meestal wordt gemeten in punten of pixels. Een hogere waarde betekent meer ruimte tussen de regels. Meer info
• facturen-line-height-totaalbedrag: De instelling 'facturenlineheight_totaalbedrag' bepaalt de hoogte van de regel waarin het totaalbedrag van een factuur wordt weergegeven. Dit kan worden aangepast om de leesbaarheid van het totaalbedrag op de factuur te verbeteren of om beter te passen bij het ontwerp van de factuur. Meer info
• facturen-mail-from-adres-1: De instelling 'facturenmailfromadres1' verwijst naar het e-mailadres dat wordt gebruikt als het verzendadres voor facturen. Wanneer een factuur wordt verzonden naar een klant, zal dit het adres zijn dat in het veld 'Van' van de e-mail verschijnt. Dit kan nuttig zijn voor het organiseren van uitgaande facturen en het zorgen voor consistentie in de communicatie met klanten. Het kan ook helpen bij het beheren van eventuele retourzendingen of vragen van klanten, omdat alle correspondentie naar dit specifieke e-mailadres zal worden gestuurd. Meer info
• facturen-mail-from-adres-medewerker: De instelling 'facturenmailfromadresmedewerker' is een configuratieoptie in de code die bepaalt vanuit welk e-mailadres facturen worden verzonden. Wanneer deze instelling is ingeschakeld, worden facturen verzonden vanuit het e-mailadres van de medewerker die de factuur heeft aangemaakt of verwerkt, in plaats van het standaard verzendadres dat normaal gesproken wordt gebruikt. Dit kan nuttig zijn voor persoonlijke communicatie en om ervoor te zorgen dat eventuele vragen of problemen rechtstreeks naar de juiste persoon worden gerouteerd. Meer info
• facturen-mail-handtekening-toevoegen: De instelling 'facturenmailhandtekening_toevoegen' is een optie binnen een softwareprogramma of applicatie die, wanneer geactiveerd, automatisch een standaard e-mailhandtekening toevoegt aan de onderkant van factuurmails die vanuit het systeem worden verzonden. Dit kan handig zijn voor bedrijven die een consistente, professionele uitstraling willen behouden in hun communicatie met klanten. De handtekening kan informatie bevatten zoals de bedrijfsnaam, contactgegevens en eventueel een logo. Meer info
• facturen-marge-bedragen-naar-rechts: Meer info
• facturen-marge-bedragen-naar-rechts-1: Meer info
• facturen-marge-boven-bedragen: Meer info
• facturen-margin-adres-left: De instelling 'facturenmarginadres_left' verwijst naar de marge aan de linkerkant van het adres op de factuur. Dit bepaalt de ruimte tussen de linkerrand van de pagina en het begin van het adres. Het wordt gebruikt om de lay-out en uitlijning van het adres op de factuur te bepalen. De waarde wordt meestal uitgedrukt in pixels of een andere meeteenheid die wordt gebruikt voor het ontwerpen van webpagina's of documenten. Meer info
• facturen-margin-adres-top: De instelling 'facturenmarginadres_top' verwijst naar de marge aan de bovenkant van het adres op de factuur. Dit is de ruimte tussen de bovenkant van de pagina en het begin van het adres. De waarde wordt waarschijnlijk uitgedrukt in een meeteenheid zoals pixels of punten. Het aanpassen van deze instelling zal de positie van het adres op de factuur veranderen. Meer info
• facturen-nog-openstaande-facturen-text: Meer info
• facturen-openstaande-niet-huidige: Meer info
• facturen-opslaan-in-historie: De instelling 'facturenopslaanin_historie' is een configuratieoptie in de code die bepaalt of facturen na verwerking worden opgeslagen in een historisch archief of logboek. Als deze instelling is ingeschakeld (meestal aangegeven door een waarde zoals 'true' of '1'), zal de code na het verwerken van een factuur een kopie van die factuur opslaan in een specifiek deel van het systeem dat is bedoeld voor het bewaren van oude facturen. Dit kan nuttig zijn voor administratieve doeleinden, zoals het bijhouden van verkoopgeschiedenis, het oplossen van geschillen of het controleren van financiële gegevens. Als de instelling is uitgeschakeld (aangegeven door een waarde zoals 'false' of '0'), worden facturen na verwerking niet opgeslagen in de historie. Meer info
• facturen-pdf-als-bedrijfnaam-leeg-dan-naam-relatie: Deze instelling regelt hoe facturen worden opgeslagen als PDF-bestanden wanneer er geen bedrijfsnaam is ingevuld. Als de bedrijfsnaam leeg is, dan wordt de naam van de relatie (bijvoorbeeld de klant of leverancier) gebruikt als de naam van het PDF-bestand. Dit zorgt ervoor dat facturen altijd een herkenbare naam hebben, zelfs als er geen bedrijfsnaam beschikbaar is. Meer info
• facturen-regels-border: De instelling 'facturenregelsborder' verwijst naar de stijl of het uiterlijk van de randen van de regels in een factuur. Dit kan bijvoorbeeld de kleur, dikte of het patroon van de randen bepalen. Het is een parameter die wordt gebruikt om de visuele presentatie van factuurregels in de gebruikersinterface of op afgedrukte documenten aan te passen. Meer info
• facturen-row-line-color: De instelling 'facturenrowline_color' verwijst naar de kleur van de lijnen tussen de rijen in een facturenoverzicht. Deze instelling kan worden aangepast om de leesbaarheid van de facturen te verbeteren of om te voldoen aan specifieke merk- of ontwerprichtlijnen. Het accepteert kleurwaarden in verschillende formaten, zoals hexadecimale kleurcodes, RGB-waarden of voorgedefinieerde kleurnamen. Meer info
• facturen-row-line-width: De instelling 'facturenrowline_width' verwijst naar de breedte van de lijn die wordt gebruikt om rijen in de facturen te scheiden. Het is een parameter die kan worden aangepast om de visuele presentatie van de facturen te wijzigen. Het verhogen van deze waarde zal resulteren in dikkere lijnen, terwijl het verlagen van deze waarde zal resulteren in dunnere lijnen. Meer info
• facturen-row-line-width-total: De instelling '